Description du marché
Afin d’accompagner la transformation de sa fonction finance, la Branche Voyages SNCF souhaite mettre en place un nouvel outil de planification budgétaire permettant de gérer:
— le budget (A+1),
— les plans de performance industriels et commerciaux à 3 ans,
— la programmation pluriannuelle des investissements.
Leader de la grande vitesse en Europe, Voyages SNCF s’appuie sur trois activités majeures:
— le transport de voyageurs à grande vitesse en France et en Europe (produits INOUI, OUIGO et produits européens [Lyria, TGV Italie, etc.]),
— la distribution via le site Oui.sncf, le réseau de ventes directes (gares, boutiques et centre de relation client) et indirectes (agences de voyages, groupes et entreprises),
— l’offre de service de mobilité autour du voyage comme le service Junior&Cie pour les enfants voyageant seuls, les taxis à la demande, la restauration,…
Les ambitions et la stratégie de Voyages SNCF pour la part EPIC sont portées par ses produits: Le déploiement INOUI et la montée en charge OUIGO.
La branche voyages SNCF est organisée autour de 4 axes (Nord, Est, Atlantique, Sud Est), de l’entité OUIGO, d’une entité portant les contrats de partenariat en Europe et de plusieurs entités «centrales» portant des fonctions régaliennes ou, mutualisées pour le compte des transporteurs.
La branche Voyages SNCF pour sa part EPIC représente environ 18 000 agents pour un CA d’environ 6 700 000 000 EUR.
Les axes assurent le pilotage de leurs dessertes et de leur qualité de service, engagent les actions permettant de développer le chiffre d’affaire et pilotent les ressources de production qui concourent à la production ferroviaire.
L’outil budgétaire envisagé doit permettre l’élaboration budgétaire de chacun des axes en intégrant un détail pour chaque type de ressource de production (agents du bord et agents du sol répartis sur 4 principaux métiers) ainsi que celles des fonctions régaliennes et mutualisées (dont la distribution).
Il doit permettre de réaliser des prévisions en mode prédictif voire prescriptif et intégrer des fonctionnalités avancées:
— d’interfaçage avec des inducteurs de coûts (éléments physiques issus de la production ou inducteurs externes),
— d’automatisation des calculs en fonction d’équations,
— d’interfaçage avec les référentiels d’entreprise,
— d’alimentation des outils avals «groupe»,
— de consolidation avec suppression des flux intra à chaque niveau,
— de gestion des facturations internes,
— de souplesse pour la réalisation des évolutions via du paramétrage.
L’objectif est de réduire le temps passé à faire le budget en automatisant davantage le processus.
La vision portée par l’outil reprendra à la fois une vision par nature et par destination et permettra de croiser les 2 approches.
L’outil envisagé doit être une solution en mode SAAS paramétrable et évolutif.
Enfin, il est fortement souhaité de mener le projet en mode agile.